ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ІНСТИТУТ
ФІНАНСІВ ТА
ПРАВА»
5. Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва.
№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми |
% аг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми |
Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету) |
ЗАВДАННЯ / захід № |
Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн. |
Назва рішення КМР |
Рішення КМР |
5 |
7,765% |
100000 |
Житлово-комунальне господарство |
11 388 017 |
"Про затвердження "Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва". |
15. Рішення від 27.10.11 № 387/6603 |
|
|
|
|
146666125 |
|
|
П’ятою
за загальним
обсягом
фінансових ресурсів,
необхідних
для
реалізації, є
регіональна
програма
підвищення енергоефективності
на 2011-2015 роки для
міста Києва,
яка, як і
попередня, є
складовою
частиною
Державної
цільової
програми, а
саме
Державної
цільової
економічної
програми енергоефективності
на 2010 - 2015 рр.,
затвердженої
Постановою
КМУ від 01.03.2010 № 243
(обліковий
код: 0283102111).
Замовником
цієї
державної цільової
програми є
Державне
агентство з енергоефективності
та
енергозбереження
України,
діяльність якого
спрямовується
і
координується
Кабінетом
Міністрів
України
через
Міністра економічного
розвитку і
торгівлі
України.
Баланс споживання електроенергії |
|
|
|
|
Статті балансу |
Споживання електроенергії, млн. кВт·год. |
Споживання електроенергії, тис. т у. п. |
||
2009 рік |
2010 рік |
2009 рік |
2010 рік |
|
Споживання електричної енергії всього (брутто) |
8789,792 |
9313,467 |
3085,22 |
3269,03 |
Корисний відпуск електроенергії (нетто), у тому числі: |
7762,062 |
8260,089 |
2724,48 |
2899,29 |
|
8788,3097 |
9311,9055 |
3084,72 |
3268,46 |
Промисловість |
1529,365 |
1599,027 |
536,82 |
561,24 |
у тому числі: |
|
|
|
|
Паливна |
6,829 |
6,62 |
2,4 |
2,32 |
Металургійна |
4,827 |
4,827 |
1,69 |
1,69 |
Хімічна і нафтохімічна |
120,159 |
120,738 |
42,18 |
42,38 |
Машинобудівна |
428,195 |
439,781 |
150,3 |
154,36 |
Будматеріали |
94,29 |
99,69 |
33,1 |
34,99 |
Харчова та переробна |
209,308 |
231,005 |
73,47 |
81,08 |
Інші підгалузі промисловості |
665,757 |
696,366 |
233,68 |
244,42 |
Сільгоспспоживачі |
13,995 |
12,333 |
4,91 |
4,33 |
Транспорт |
398,914 |
394,116 |
140,02 |
138,33 |
Будівництво |
199,562 |
204,956 |
70,05 |
71,94 |
Комунально-побутові споживачі |
2121,366 |
2206,719 |
744,6 |
774,56 |
Інші непромислові споживачі |
791,432 |
929,439 |
277,79 |
326,23 |
Населення |
2707,428 |
2913,499 |
950,31 |
1022,64 |
Господарські потреби "Київенерго" |
0,1647 |
0,1735 |
0,06 |
0,06 |
Технологічні витрати електроенергії при транспортуванні її електромережами 110 - 35 - 10 - 0,4 кВ "Київенерго" |
1026,083 |
1051,643 |
360,16 |
369,13 |
Аналіз даних, наведених у таблиці, показує, що найбільші обсяги електричної енергії споживає населення.
В
структурі електроенергобалансу
України
питома вага
АЕС
становить
близько » 50 %.
Існує
можливість
замкнення
ядерного
паливного
циклу.
Державна
програма
стверджує, що
«коли заходи
галузевої
або
регіональної
програми не є
складовою
частиною
відповідної
державної
програми,
неможливо
досягти
значного
зниження
рівня
енергоємності
валового
внутрішнього
продукту та
оптимізації
структури
енергетичного
балансу
держави». Водночас,
Державна
програма
зробила
відповідальною
за виконання
деяких
заходів
Київську
міську
державну
адміністрацію,
у випадку,
якщо
джерелами
фінансування
програми є
кошти
місцевого
бюджету, або
інші джерела.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про державні цільові програми», державна експертиза проекту програми є однією із стадій її розроблення. Частиною третьою статті 9 цього Закону передбачено, що проект державної цільової програми підлягає обов’язковій державній експертизі, що проводиться відповідно до закону. Відповідно до пункту 32 Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого Постановою КМУ від 31 січня 2007 № 106, державний замовник програми організує проведення державної експертизи проекту програми на його відповідність. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1446.
Таблиця. Джерела
фінансування
Державної
цільової
економічної
програми
енергоефективності
і розвитку
сфери виробництва
енергоносіїв
з відновлюваних
джерел енергії
та альтернативних
видів палива на
2010-2015 роки"
Джерела
фінансування |
У
тому числі
обсяг
фінансування
за роками, тис.
гривень |
2011
– 2015 |
2011
- 2015 |
|||||
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Державний
бюджет |
600 000 |
910 000 |
827 000 |
1 770 000 |
1 770 000 |
1 850 000 |
7 727 000 |
2,23% |
Місцеві
бюджети |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 300 000 |
2 650 000 |
2 950 000 |
3 300 000 |
15 000 000 |
4,33% |
Інші джерела |
6 780 000 |
27 940 000 |
40 580 000 |
62 880 000 |
86 410 000 |
98 720 000 |
323 310 000 |
93,43% |
Усього |
9 180 000 |
30 850 000 |
43 707 000 |
67 300 000 |
91 130 000 |
103 870 000 |
346 037 000 |
100,00% |
На
відміну від
державної
програми,
регіональна
цільова
програма, що
є складовою
державної
цільової, є
однією з
найскладніших
за
запланованою
структурою
фінансування
енергозберігаючих
заходів, які
поділяються
на заходи
організаційного
характеру,
технічного
характеру та
структурного
характеру:
Показники |
У тому
числі по
роках, тис.
грн. |
2011 – 2015 |
2011 - 2015 |
||||
Джерела
фінансування |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
Держбюджет |
14 785 |
83 209 |
118 321 |
160 427 |
136 206 |
512 948 |
4,50% |
бюджет
м. Києва |
282 701 |
466 473 |
495 740 |
583 216 |
533 556 |
2 361 686 |
20,74% |
власні
кошти |
543 996 |
662 079 |
675 728 |
677 923 |
707 768 |
3 267 494 |
28,69% |
субвенції
з
держбюджету |
7 568 |
7 692 |
6 896 |
6 945 |
6 963 |
36 064 |
0,32% |
кредити,
гранти,
позики тощо |
841 395 |
991 771 |
1 085 028 |
1 133 601 |
1 152 599 |
5 204 394 |
45,70% |
інші
кошти |
1 155 |
1 909 |
789 |
789 |
789 |
5 431 |
0,05% |
Всього |
1 691 600 |
2 213 133 |
2 382 502 |
2 562 901 |
2 537 881 |
11 388 017 |
100,00% |
Можна
зробити
висновок, що
обсяг запланованого
фінансування
з державного
бюджету
Київської
міської
програми
становить
такий
відсоток від
сукупних
витрат з державного
бюджету за
профільною
загальнодержавною
програмою:
|
У тому числі за роками |
|||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Кошти
державного
бюджету
регіональної
цільової
Програми / кошти
державного
бюджету
державної
цільової
Програми |
0,00% |
1,62% |
10,06% |
6,68% |
9,06% |
7,36% |
Кошти
субвенцій з
державного
бюджету регіональної
цільової
Програми / кошти державного
бюджету
державної
цільової Програми |
0,00% |
0,83% |
0,93% |
0,39% |
0,39% |
0,38% |
Разом
кошти
державного
бюджету та
субвенцій з
державного
бюджету
регіональної
цільової
Програми / кошти
державного бюджету
державної
цільової
Програми |
0,00% |
2,46% |
10,99% |
7,07% |
9,46% |
7,74% |
Позитивними рисами цієї регіональної програми є:
1) розрахунок економічного ефекту від впровадження кожного заходу (терміну окупності витрачених коштів, кількості зекономлених одиниць), що відповідає результативним показникам ефективності програмно-цільового методу, у той час як інші регіональні програми або ж містять інші результативні показники, або ж не містять взагалі,
2) вдосконалення міжбюджетних відносин, оскільки кошти державного бюджету та субвенції з державного бюджету до міського бюджету у цій програмі обліковуються окремо (відповідно до законодавства України залучення коштів з державного бюджету повинно проводитись на засадах співфінансування),
3) визначення джерел фінансування окремо для кожного заходу.
Дані щодо основних планових показників оцінки реалізації Програми
Показники |
Одиниці виміру |
У тому числі по роках |
|
|
|
|
Разом |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
Енергоємність |
кг у. п./грн.. |
0,12 |
0,10 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
|
Витрати коштів на реалізацію заходів |
тис. грн. |
1 670 531,7 |
2 087 463,2 |
2 346 711,4 |
2 525 353,4 |
2 516 119,7 |
11 146 179 |
Економія паливно-енергетичних ресурсів |
тис. т у. п. |
249,174 |
281,130 |
285,517 |
301,585 |
311,739 |
1 429,15 |
Економічний ефект від впровадження заходів (у цінах 2011 р.), грошовий еквівалент |
тис. грн. |
688 981 |
907 631 |
923 510 |
985 865 |
1 020 272 |
4 526 259,0 |
На відміну
від комплексної
державної
програми
енергозбереження
України,
яка була прийнята
для забезпечення
економії
традиційних
паливно-енергетичних
ресурсів за
рахунок відповідно
зменшення
обсягу їх
споживання та
використання
нетрадиційних
і відновлюваних
джерел
енергії, як
державна, так
і регіональна
(місцева)
програма були
прийняті для
зниження
рівня
енергоємності
валового
внутрішнього
продукту, оптимізації
структури
енергетичного
балансу
держави
шляхом
збільшення
обсягу використання
відновлюваних
джерел
енергії та
альтернативних
видів палива,
вторинних
енергоресурсів.
Об’єктом
енергозберігаючих
заходів є:
- деякі
промислові
підприємства
приватної
форми
власності (в
розрізі
районів
Києва), що
виконуються
за власні
кошти таких
підприємств,
- житлове та
комунальне
господарства,
-
паливно-енергетичний
комплекс міста
Києва,
-
бюджетна
сфера,
-
комунальний
транспорт,
-
пілотні
проекти,
тощо.
Потенціал
підвищення енергоефективності
по секторах,
тис. т у. п.
Сектори |
Технічний потенціал |
Економічний потенціал |
Фінансовий потенціал |
Споживання |
Промисловість |
113,72 |
90,97 |
68,23 |
568,58 |
Транспорт |
45,96 |
40,39 |
27,85 |
139,27 |
Населення |
1 282,26 |
1 121,98 |
961,70 |
3 205,65 |
Інші непромислові споживачі |
84,75 |
73,45 |
56,50 |
565,02 |
Установи та організації держбюджету |
73,56 |
56,58 |
37,72 |
188,60 |
Усього |
1 600,24 |
1 383,37 |
1 152,00 |
4 667,12 |
Загальна економія, % |
34,29 |
29,64 |
24,68 |
0 |
Міською
програмою
передбачені
заходи для
модернізації
інфраструктури
Києва у сфері
водопостачання,
водовідведення,
виробництво
електроенергії,
трансформація
та керування
енергопостачанням,
виробництво
теплової
енергії,
передача та
розподіл теплової
енергії,
газопостачання,
промисловість
та транспорт.
Розрахунки
потужності
запроектованих
електроустановок
повинні проводитися
згідно ДБН
В.2.5-23-2003
«Проектування
електрообладнання
об’єктів
цивільного
призначення».
Бюджетні
запити,
відповідно
до п. 9 частини
першої статті
2 Бюджетного
кодексу
України від 8 липня
2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1,
2012-2, 2012-3.
ГРОМАДСЬКА
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ІНСТИТУТ
ФІНАНСІВ ТА
ПРАВА»
Любич
Андрій
Васильович
вул.
Шевченка 27, оф. 36, м.
Полтава 36039,
Полтавська
область,
тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38,
ел. пошта: institute_fl@institutefl.org
© ГО
“Інститут
фінансів та
права” ПІДТРИМАТИ,
ЗРОБИТИ
ВНЕСОК.
|